Počet stran .......... v části I.
Celkem 3 800 100,00 Kč v části I.
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
| AUXILIA TEAM s.r.o., Heršpická 993/11b, Štýřice, 63900 | 27726185 | 8 000,00 |
| AUXILIA TEAM s.r.o., Heršpická 993/11b, Štýřice, 63900 | 27726185 | 60 000,00 |
| Benda, Marek, Praha 4 – Nusle | 10.11.1968 | 90 000,00 |
| Brtník, Vladimír Mgr., Telč-Staré Město | 30.04.1976 | 1 000,00 |
| Břicháček, Petr, Praha - Nové Město (Praha 2) | 05.10.1976 | 90 000,00 |
| Čech, Alois, Chotěšov | 23.05.1964 | 2 000,00 |
| Decroix, Eva Mgr., Jihlava | 26.05.1982 | 110 000,00 |
| Decroix, Eva Mgr., Jihlava | 26.05.1982 | 25 000,00 |
| H E L G O S s.r.o., Revoluční 206/8, Ústí nad Labem, 40001 | 46711732 | 50 000,00 |
| Hanuš, Tomáš M.A., Hradec Králové | 27.08.1986 | 50 000,00 |
| Hanuš, Tomáš M.A., Hradec Králové | 27.08.1986 | 10 000,00 |
| Hanuš, Tomáš M.A., Hradec Králové | 27.08.1986 | 50 000,00 |
| Hynek, Josef prof. RNDr. MBA Ph.D., Vysoké Mýto - Choceňské Předměstí | 09.09.1965 | 10 000,00 |
| IGRO s.r.o., č.p. 166, Studánka, 34701 | 64359387 | 30 000,00 |
| Kajlik, Vladimír Dr. PhD, MSI, Mariánské Lázně | 12.08.1946 | 50 000,00 |
| KALA TRANS, s.r.o., Jihlavská 683, Velká Bíteš, 59501 | 29277965 | 10 000,00 |
| Karpíšek, Pavel Ing.Mgr., Vejprnice | 26.08.1969 | 50 000,00 |
| KDZ, spol. s r. o., Razov 1256, Vizovice, 76312 | 15526691 | 5 000,00 |
| Klár, Petr, Kroměříž | 04.04.1975 | 100 000,00 |
| Kožušník, Edvard, Praha – Michle (Praha 4) | 30.01.1971 | 20 000,00 |
| Kryčová, Hana Ing., 170 00 Praha 7 | 27.05.1988 | 5 000,00 |
| Lázna, Tomáš Ing., Prostějov | 19.01.1993 | 20 000,00 |
| Lesák, Libor, Kralupy nad Vltavou | 30.07.1965 | 10 000,00 |
| Luňáková, Veronika Mgr., Neratovice | 28.12.1989 | 25 000,00 |
| Martinec, Tomáš Ing. Ph.D., Mělník | 04.04.1978 | 10 000,00 |
| Mazálek, Petr Mgr., Praha - Kunratice | 19.02.1974 | 1 000,00 |
| Oberfalzer, Jiří, Králův Dvůr | 17.01.1954 | 20 000,00 |
| Pavlík, Pavel Ing., Benešov | 09.09.1970 | 10 000,00 |
| Pijáček, Jan, Vlčnov 1173 | 11.07.1958 | 5 000,00 |
| Píša, Petr, Třešť | 09.09.1965 | 60 000,00 |
| Pospíšil, Jan, Vraclav | 21.12.1961 | 5 000,00 |
| Pravý břeh, z.s., třída Kpt. Jaroše 1932/13, Černá Pole, 60200 | 1744216 | 80 000,00 |
| Pravý břeh, z.s., třída Kpt. Jaroše 1932/13, Černá Pole, 60200 | 1744216 | 150 000,00 |
| Pravý břeh, z.s., třída Kpt. Jaroše 1932/13, Černá Pole, 60200 | 1744216 | 500 000,00 |
| Rokos, Jaromír Ing., Praha 5 | 10.04.1970 | 5 000,00 |
| Sefzig, Luděk MUDr., Rokycany - Plzeňské Předměstí | 15.02.1957 | 5 100,00 |
| STYLE PD, s.r.o., Tyršova 438, Vejprnice, 33027 | 26350416 | 50 000,00 |
| Sviták, Roman MUDr. Ph.D., Vejprnice | 22.04.1963 | 20 000,00 |
| Svoboda, Pavel Ing. Ph.D., Ostřešany | 31.05.1965 | 3 000,00 |
| Šedivcová, Jaroslava Bc., St.Plzenec | 19.05.1967 | 50 000,00 |
| Šlapánek, René PhDr., Dobříň | 04.06.1979 | 5 000,00 |
| Šmolík, Miloslav Ing. MSc., Říčany | 09.08.1972 | 20 000,00 |
| Štěpánek, Daniel Mgr., Jarkovice | 28.07.1976 | 15 000,00 |
| Tejkl, Karel, Hradec Králové 2 | 03.11.1947 | 70 000,00 |
| Tošenovský, Evžen Ing., Ostrava - Třebovice | 26.02.1956 | 500 000,00 |
| Trylčová, Radka Mgr., Plzeň | 23.04.1975 | 30 000,00 |
| Valová, Jaroslava Ing., Praha 6 | 15.04.1947 | 50 000,00 |
| Vondra, Alexandr RNDr., Litoměřice - Předměstí | 17.08.1961 | 50 000,00 |
| Vrecionová, Veronika Ing., Přezletice | 08.09.1965 | 50 000,00 |
| Vrecionová, Veronika Ing., Přezletice | 08.09.1965 | 100 000,00 |
| Vystrčil, Miloš RNDr., Telč – Telč-Staré Město | 10.08.1960 | 5 000,00 |
| Zahálková, Markéta Mgr., Vejprnice | 12.02.1986 | 50 000,00 |
| Zahradil, Jan Ing., Praha 6 – Dejvice | 20.03.1963 | 250 000,00 |
| Zahradil, Jan Ing., Praha 6 – Dejvice | 20.03.1963 | 250 000,00 |
| Zahradil, Jan Ing., Praha 6 – Dejvice | 20.03.1963 | 500 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 140 470,00 Kč v části II.
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
| Areál BN s.r.o., Hodějovského 541, Benešov, 25601 | 24677060 | 3 500,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Realizace billboardové kampaně na 2 týdny |
| Bártová, Martina Mgr., Třebíč | 13.09.1964 | 3 500,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů na plotech |
| Beke, David Ing. arch., Jihlava | 30.08.1980 | 5 000,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů na plotech. |
| Benc, Ota Mgr., Přibyslav | 24.06.1965 | 5 000,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů na plotech |
| Brtník, Vladimír Mgr., Telč-Staré Město | 30.04.1976 | 2 000,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů na ploty. |
| Burkert, Viktor Ing., Beroun-Centrum | 19.04.1979 | 1 000,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Pronájem reklamní plochy pro V. Vrecionovou |
| Centrum Černý Kůň s.r.o., Na Louce 96, Králův Dvůr, 26701 | 28894618 | 1 000,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Pronájem místa na reklamní stojan na kampaň do EP 2019 - pro V. Vrecionovou |
| Decroix, Eva Mgr., Jihlava | 26.05.1982 | 3 000,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění plachty a bannerů. |
| Dindoš, Martin Ing., Neratovice | 18.01.1973 | 200,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. 2x plakát A2 na výlohu prodejny |
| DOBRÁ PRODUKCE s.r.o., Cejl 496/28, Brno, 60200 | 2425572 | 3 000,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Organizační zajištění akce dne 30. 4. 2019 v Brně. |
| Douša, Jakub, Mukařov | 22.10.1980 | 500,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019 - vyvěšení reklamní plachty |
| DYSTAN s.r.o., Náměstí Sítná č.p.3127, Kladno, 27201 | 27212599 | 1 000,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. umístění banneru |
| EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o., Trojanova 1566, Slaný, 27401 | 46348581 | 10 000,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019 - müsli tyčinky. |
| ENVIREX HOLDING, a.s., Žižkova 652, Havlíčkův Brod, 58001 | 25337432 | 9 900,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. |
| Franěk, René Ing., Chleby | 21.11.1961 | 1 500,00 | Pronájem plochy pro 3 ks reklamní plachty V. Vrecionové |
| Grosser, Tomáš Mgr., Karlovy Vary | 24.08.1977 | 5 000,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. 10x plocha na bannery 2x1 m v termínu10.-25. 5. 2019 (1x Karlovy Vary, 3x Sokolov, 2x Mariánské Lázně, 1x Ostrov, 1x Kraslice, 1x Jáchymov, 1x Velký Luh) |
| Havelka, Jiří Mgr., Lysá nad Labem | 20.02.1975 | 1 000,00 | Pronájem plochy pro 2 ks reklamní plachty V. Vrecionové |
| HSP, a.s., Olbrachtova 1946/64, Praha 4, 14000 | 64948315 | 1 000,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Pronájem části pozemku č. 1254/66, k.ú. Krč pro umístění propagačního stánku ODS (3 dny během května 2019) |
| Huňáček, Jaroslav Dr. Ing. arch., Jihlava | 12.02.1961 | 2 420,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Pronájem ploch na plotech v Jihlavě. |
| Jirků, Stanislav, Brtnice | 26.02.1952 | 3 000,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. |
| Kadlec, Tomáš Ing., Chotěboř | 14.06.1990 | 10 000,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. umístění bannerů na plotech |
| Karel, Jan Ing., Neratovice | 17.04.1975 | 1 000,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Poskytnutí plochy ve výloze prodejny - 6x plakát A2 pro Veroniku Luňákovou |
| Kratochvíl, Karel, Humpolec | 01.04.1971 | 4 000,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů a plakátů v Humpolci. |
| Mokříš, Jan MUDr., Žďár nad Sázavou 7 | 27.11.1970 | 4 000,00 | Umístění bannerů na plotech |
| MOLIKOM spol. s r.o., Tyršova 442/34, Buštěhrad, 27343 | 41188446 | 1 000,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. umístění banneru |
| Novotný, Michal, Jihlava | 22.09.1976 | 5 000,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Fotografické práce - Eva Decroix. |
| Paseková, Pavla, Havlíčkův Brod | 09.08.1980 | 5 750,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Zajištění občerstvení a pronájmu kavárny. |
| Pavlíková, Soňa, Benešov | 07.04.1973 | 2 500,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. úhrada placené reklamy na Facebooku |
| Plánka, Václav, Jihlava | 17.10.1941 | 7 000,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů na plotech. |
| Podhráský, Jan Mgr., Pelhřimov | 25.08.1982 | 4 000,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů na plotech |
| Smetana, Martin, Kolín IV | 06.11.1971 | 6 000,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Plachty - ul. Na Magistále a ul. Antonína Kaliny, Billboardy - Kolín, ul. Klenovecká a ul. Bezručova, ul. Masarykova |
| Stejskal, Zbyněk, Havlíčkův Brod | 27.02.1975 | 6 000,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů na plotech. |
| Šimečková, Jana, Bukovany | 23.01.1960 | 2 000,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Výroba 1300 ks DL letáků (barevný, jednostranný) pro volební kampaň pana Krutílka. |
| Šlosrová, Martina Ing., Světlá nad Sázavou | 09.11.1981 | 1 500,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů na plotech. |
| Štůlová, Anna, Senohraby | 30.09.1972 | 500,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. vyvěšení reklamního banneru |
| Tělocvičná jednota Sokol Benešov, Tyršova 438, Benešov, 25601 | 70892032 | 200,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Vyvěšení reklamního banneru |
| Toman Paclt, Lukáš Bc., Nymburk | 14.06.1980 | 500,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Pronájem plochy pro reklamní plachtu V. Vrecionové |
| Tomanová, Irena, Nymburk | 09.03.1971 | 1 500,00 | Pronájem plochy pro 3 ks reklamní plachty V. Vrecionové |
| Tomanová, Tereza, Nymburk | 19.09.1977 | 1 000,00 | Pronájem plochy pro 2 ks reklamní plachty V. Vrecionové |
| Trllo, David Ing., Brno - Nový Lískovec | 21.08.1984 | 2 500,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Za propagaci akcí na FB ODS Brno dne 21.2., 15.3., 17.5., 19.5. |
| Vančík, David Ing., Prostějov | 21.07.1991 | 10 000,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Internetová inzerce Pv Novinky a Propagační materiály, plakáty a letáčky |
| Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r.o., Masarykova 1727, Lysá nad Labem, 28922 | 43144390 | 1 000,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019 - banner V.Vrecionové |
| Žampa, Zdeněk Ing., Slavonice | 24.12.1956 | 1 000,00 | Dar je určen na kampaň voleb do EP 2019. Umístění bannerů na plotech. |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
| Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
| Žádné údaje | |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 17 554 915,25 Kč v části IV.
| Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
| 465 850,00 | Platba D11 1911000084 (VS 1111900002) marketingové a komunikační koncepty - Eurovolby, výdaj dne 12.02.2019 | |
| 574 750,00 | Platba D11 1911000086 (VS 1110900002), výdaj dne 20.02.2019 | |
| 3 025,00 | Platba D28 1928000004 (VS 182019) EP - natáčení videomateriálu, výdaj dne 26.02.2019 | |
| 7 260,00 | Platba D34 1934000012 (VS 190100021) EP - focení kandidátky, výdaj dne 26.02.2019 | |
| 43 342,00 | Platba D32 1932000006 (VS 1010687) EP tisk, výroba a distribuce plakátů, výdaj dne 26.02.2019 | |
| 500,00 | Platba E22 1922100050 (VS 8150006299) poplatek za umístění reklamního, výdaj dne 27.02.2019 | |
| 1 815,00 | Platba D22 1922000032 (VS 119025) pronájem sálu MKD, beseda, výdaj dne 27.02.2019 | |
| 2 870,00 | Platba D22 1922000033 (VS 190287), výdaj dne 28.02.2019 | |
| 2 000,00 | Platba D28 1928000011 (VS 2019018) EP-focení kancidáta-T.Hanuš, výdaj dne 05.03.2019 | |
| 60 500,00 | Platba D11 1911000140 (VS 1903003), výdaj dne 08.03.2019 | |
| 1 220,00 | Platba E22 1922100053 (VS 7777), výdaj dne 11.03.2019 | |
| 2 190,10 | Platba D32 1932000010 (VS 1900700202) EU - pastelky po 6 ks, 300 ks, výdaj dne 11.03.2019 | |
| 2 892,00 | Platba D32 1932000012 (VS 20190120) EU - výroba placek, výdaj dne 11.03.2019 | |
| 3 274,00 | Platba D32 1932000011 (VS 117697) EU - samolepky 2 druhy, výdaj dne 11.03.2019 | |
| 3 630,00 | Platba D22 1922000028 (VS 2019010015) vysílání rekl.spotu v MHD, výdaj dne 11.03.2019 | |
| 5 684,00 | Platba D22 1922000024 (VS 52019) služby a tisk plakátů Debata, výdaj dne 11.03.2019 | |
| 9 736,00 | Platba D32 1932000007 (VS 1910173) EU - letáky, výdaj dne 11.03.2019 | |
| 10 226,00 | Platba D32 1932000014 (VS 30190415) EU-plastové reklamní pultíky, výdaj dne 11.03.2019 | |
| 11 010,52 | Platba D22 1922000031 (VS 1917004060) Inzerce v Bolesl.deníku na debatu, výdaj dne 11.03.2019 | |
| 19 000,00 | Platba E11 1911100026 (VS 16192656), výdaj dne 11.03.2019 | |
| 11 011,00 | Platba D22 1922000034 (VS 1917004389), výdaj dne 12.03.2019 | |
| -3 274,00 | Platba D32 1932000011 (VS 117697), výdaj dne 13.03.2019 | |
| 3 274,00 | Platba D32 1932000011 (VS 117697), výdaj dne 14.03.2019 | |
| 550 000,00 | Platba D11 1911000152 (VS 12019001), výdaj dne 18.03.2019 | |
| 6 050,00 | Platba D28 1928000009 (VS 272019), výdaj dne 19.03.2019 | |
| 157 300,00 | Platba D11 1911000132 (VS 190100074), výdaj dne 19.03.2019 | |
| 4 800,00 | Platba D32 1932000013 (VS 3020190200), výdaj dne 21.03.2019 | |
| 5 000,00 | Platba D11 1911000163 (VS 112019) natáčení+střih videa La Fabrika, výdaj dne 26.03.2019 | |
| 6 292,00 | Platba D11 1911000137 (VS 194414) stolky konference NATO, výdaj dne 26.03.2019 | |
| 12 100,00 | Platba D28 1928000014 (VS 362019) EP - natáčení spotu T.Hanuše, výdaj dne 26.03.2019 | |
| 24 200,00 | Platba D11 1911000165 (VS 190100101) Konference La Fabrika 16.3., výdaj dne 26.03.2019 | |
| 46 932,00 | Platba L32 1932200001 (VS 2319001124) EU - tištěná inzerce 16.5.2019, výdaj dne 26.03.2019 | |
| 50 000,00 | Platba D11 1911000085 (VS 1110900001) kreativní práce pro volby do EU, výdaj dne 26.03.2019 | |
| 164 632,00 | Platba D11 1911000166 (VS 190100097) Konference La Fabrika 16.3., výdaj dne 26.03.2019 | |
| 171 887,76 | Platba D11 1911000167 (VS 190100100) Konference La Fabrika 16.3., výdaj dne 26.03.2019 | |
| 1 815,00 | Platba D32 1932000019 (VS 190001) EU-přefakturace služeb facebook 19 - 28.2.2019, výdaj dne 29.03.2019 | |
| 2 557,00 | Platba D32 1932000018 (VS 1910222) EU-leták, vkládačka, výdaj dne 29.03.2019 | |
| 188 000,00 | Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců, výdaj dne 31.03.2019 | |
| 907,50 | Platba D22 1922000046 (VS 2019013) EP- výlep plakátů A2 Mělník, výdaj dne 01.04.2019 | |
| 1 016,40 | Platba D22 1922000048 (VS 3930) EP - výlep plakátů beseda,BN, výdaj dne 01.04.2019 | |
| 6 396,00 | Platba D22 1922000047 (VS 190448) EP- tisk plakátů - Vraňany,Beneš, výdaj dne 01.04.2019 | |
| 128 064,00 | Platba L11 1911200008 (VS 20191001) reklamní kampaň 2019/04 23ks, výdaj dne 03.04.2019 | |
| 289 190,00 | Platba D11 1911000164 (VS 1110900003), výdaj dne 04.04.2019 | |
| 50 000,00 | Platba D26 1926000026 (VS 19104), výdaj dne 05.04.2019 | |
| 100,00 | Platba D30 1930000036 (VS 1650580075), výdaj dne 08.04.2019 | |
| 10 383,74 | Platba D22 1922000053 (VS 190100207) pronájem reklamní plochy na autobusech -Kladno, výdaj dne 08.04.2019 | |
| 7 811,80 | Platba D32 1932000020 (VS 2019032) EP - tisk billboardu, výdaj dne 09.04.2019 | |
| 50 496,00 | Platba L32 1932200002 (VS 10190268) EU - trička, tašky, výdaj dne 09.04.2019 | |
| 113 491,95 | Platba D11 1911000155 (VS 190100027), výdaj dne 10.04.2019 | |
| 216 663,00 | Platba D11 1911000162 (VS 1903005), výdaj dne 10.04.2019 | |
| 3 570,00 | Výplata mzdy za 3/2019, výdaj dne 11.04.2019 | |
| 5 000,00 | Výplata mzdy za 3/2019, výdaj dne 11.04.2019 | |
| 10 000,00 | Výplata mzdy za 3/2019, výdaj dne 11.04.2019 | |
| 1 827,00 | Platba D34 1934000032 (VS 20190887) EP - E. Decroix magnety, výdaj dne 16.04.2019 | |
| 5 000,00 | Platba L28 1928200016 (VS 5588274207) EP_GOOGLE, výdaj dne 16.04.2019 | |
| 14 245,00 | Platba D34 1934000031 (VS 20190032), výdaj dne 16.04.2019 | |
| 55 969,76 | Platba D34 1934000025 (VS 19145) EP polep autobusů, výdaj dne 16.04.2019 | |
| 630,00 | Platba daň srážková za 3-2019, výdaj dne 17.04.2019 | |
| 49 610,00 | Platba D32 1932000028 (VS 190100129) EU - pronájem billboardy, obrazo, výdaj dne 17.04.2019 | |
| 133 082,00 | Platba D22 1922000061 (VS 2019124) realizace reklamních kostek-EV, výdaj dne 17.04.2019 | |
| 5 483,79 | Platba L22 1922200021 (VS 155491651975331), výdaj dne 18.04.2019 | |
| 15 004,00 | Platba D32 1932000027 (VS 20190004) EU - kampaň na sociální sítích Vobořil, výdaj dne 18.04.2019 | |
| 44 996,00 | Platba D32 1932000026 (VS 19010) EU - správa sociálních síití Vobořil, výdaj dne 18.04.2019 | |
| 45 160,00 | Platba D11 1911000217 (VS 20190295), výdaj dne 18.04.2019 | |
| 605 000,00 | Platba D11 1911000187 (VS 19029) programatický nákup médií, výdaj dne 18.04.2019 | |
| 1 000,00 | Platba D34 1934000033 (VS 201900135), výdaj dne 23.04.2019 | |
| 4 901,00 | Platba D22 1922000060 (VS 20190165), výdaj dne 23.04.2019 | |
| 5 825,00 | Platba D34 1934000035 (VS 20190033), výdaj dne 23.04.2019 | |
| 12 288,00 | Platba D22 1922000059 (VS 190605), výdaj dne 23.04.2019 | |
| 15 030,00 | Platba D34 1934000034 (VS 20190035), výdaj dne 23.04.2019 | |
| 430 000,00 | Platba D11 1911000235 (VS 12019002), výdaj dne 23.04.2019 | |
| 400,00 | Platba E22 1922100066 (VS 1343000072), výdaj dne 24.04.2019 | |
| 2 420,00 | Platba D33 1933000016 (VS 20190007), výdaj dne 24.04.2019 | |
| 15 000,00 | Platba D33 1933000014 (VS 4042019), výdaj dne 24.04.2019 | |
| 45 000,00 | Platba D11 1911000231 (VS 132019), výdaj dne 24.04.2019 | |
| 32 670,00 | Platba D11 1911000233 (VS 1904007), výdaj dne 25.04.2019 | |
| 274 912,00 | Platba L11 1911200011 (VS 20191002), výdaj dne 25.04.2019 | |
| 420,00 | Platba E22 1922100068 (VS 2040043623), výdaj dne 26.04.2019 | |
| 1 000,00 | Platba E22 1922100067 (VS 2040043623), výdaj dne 26.04.2019 | |
| 1 452,00 | Platba D21 1921000081 (VS 1020190157), výdaj dne 26.04.2019 | |
| 2 831,00 | Platba D32 1932000031 (VS 20190372), výdaj dne 26.04.2019 | |
| 5 580,00 | Platba E32 1932100009 (VS 1062801648), výdaj dne 26.04.2019 | |
| 21 082,97 | Platba D32 1932000032 (VS 190002), výdaj dne 26.04.2019 | |
| 42 290,00 | Platba D21 1921000081 (VS 1020190157), výdaj dne 26.04.2019 | |
| 105 149,00 | Platba L11 1911200012 (VS 20191003), výdaj dne 26.04.2019 | |
| 218,00 | Platba E21 1921100048 (VS 1193670289) Zábor TSK, výdaj dne 29.04.2019 | |
| 7 372,00 | Platba D11 1911000229 (VS 1905000114) reklamní kampaň 2019/03, výdaj dne 29.04.2019 | |
| 13 176,00 | Platba D11 1911000227 (VS 1905000112) reklamní kampaň 2019/03, výdaj dne 29.04.2019 | |
| 29 436,00 | Platba L11 1911200009 (VS 1190014) medové perníčky, výdaj dne 29.04.2019 | |
| 33 432,00 | Platba L11 1911200010 (VS 1190018) medové perníčky ODS Praha, výdaj dne 29.04.2019 | |
| 2 496,00 | Platba L22 1922200022 (VS 11331033) EV - plachty, bannery, výdaj dne 30.04.2019 | |
| 6 840,00 | Platba D32 1932000034 (VS 702019072) EU - vstupenky VIDA, výdaj dne 30.04.2019 | |
| 8 100,00 | Platba D26 1926000030 (VS 1921047) pronájem sálu a pohoštění, výdaj dne 30.04.2019 | |
| 14 826,00 | Platba L22 1922200023 (VS 11331032) záloha /EV - plachty, bannery, výdaj dne 30.04.2019 | |
| 190 000,00 | Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců, výdaj dne 30.04.2019 | |
| 40,00 | Platba E21 1921100054 (VS 1193690173) Zábor komunikace, výdaj dne 03.05.2019 | |
| 436,00 | Platba D22 1922000069 (VS 190100318) Tisk plakátů A2- EV, výdaj dne 03.05.2019 | |
| 1 471,00 | Platba D22 1922000076 (VS 10102430) plakátovací kampaň - EV, výdaj dne 03.05.2019 | |
| 5 826,00 | Platba D22 1922000075 (VS 190710) plakáty - Volby EV, výdaj dne 03.05.2019 | |
| 24 377,00 | Platba D22 1922000065 (VS 119032) volby do EP,rekl.před.,propagace, výdaj dne 03.05.2019 | |
| 56 628,00 | Platba D22 1922000063 (VS 30200173) EV-tisk plak.,rekl. na tlf. kabi, výdaj dne 03.05.2019 | |
| 147 620,00 | Platba D11 1911000234 (VS 1110900006) 3D filmy La Fabrika 16.3., výdaj dne 03.05.2019 | |
| 1 391,50 | Platba D11 1911000245 (VS 190100052) placky 100ks, výdaj dne 06.05.2019 | |
| 5 000,00 | Platba D26 1926000032 (VS 19105) tvorba www stránek, výdaj dne 06.05.2019 | |
| 61 153,00 | "Platba D11 1911000242 (VS 20190347) brožura ""Eurovolby 2019""", výdaj dne 06.05.2019 | |
| 76 775,00 | Platba D11 1911000237 (VS 201982) tužky modré, výdaj dne 06.05.2019 | |
| 720,00 | Platba E22 1922100069 (VS 3955) poplatek za zábor, výdaj dne 07.05.2019 | |
| 726,00 | Platba D22 1922000074 (VS 2019151) tisk plakátů A3 -EV, výdaj dne 07.05.2019 | |
| 2 287,00 | Platba D22 1922000070 (VS 119036) EV - bannery, výdaj dne 07.05.2019 | |
| 1 856,00 | Platba E34 1934100010 (VS 16192656), výdaj dne 10.05.2019 | |
| 10 000,00 | Výplata mzdy za 4/2019, výdaj dne 10.05.2019 | |
| 19 700,00 | Platba D34 1934000039 (VS 2019044), výdaj dne 10.05.2019 | |
| 60 000,00 | Platba D34 1934000042 (VS 20190011), výdaj dne 10.05.2019 | |
| 1 000,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský pronájem reklamního prostoru, výdaj dne 13.05.2019 | Centrum Černý Kůň s.r.o., Na Louce 96, Králův Dvůr, 26701, 28894618 |
| 1 000,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský pronájem reklamní plochy, výdaj dne 13.05.2019 | Burkert, Viktor Ing., Beroun-Centrum, 19.04.1979 |
| 2 420,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina reklamní plochy, výdaj dne 13.05.2019 | Huňáček, Jaroslav Dr. Ing. arch., Jihlava, 12.02.1961 |
| 150,00 | Platba D23 1923000055 (VS 11900005) pronájem auly - beseda s A. Vondrou, výdaj dne 15.05.2019 | |
| 4 840,00 | Platba D22 1922000081 (VS 2019010050) EP - vysílání rekl. spotu, výdaj dne 15.05.2019 | |
| 5 073,00 | Platba D32 1932000036 (VS 2190163) EU - plakáty A2, výdaj dne 15.05.2019 | |
| 5 808,00 | Platba D32 1932000040 (VS 2019200718) EU - tisk letáků A3, výdaj dne 15.05.2019 | |
| 15 627,20 | Platba D26 1926000036 (VS 20190379) plakáty, letáky, vizitky - volby EP, výdaj dne 15.05.2019 | |
| 17 545,00 | Platba D32 1932000038 (VS 190100017) EU - pronájem Šelepky 29.4 2019, výdaj dne 15.05.2019 | |
| 18 150,00 | Platba D11 1911000240 (VS 1920) studie - volby do EP, výdaj dne 15.05.2019 | |
| 24 503,00 | Platba D32 1932000035 (VS 2190120) EU - tisk skládaček, výdaj dne 15.05.2019 | |
| 29 433,00 | Platba D11 1911000247 (VS 3190275) medové perníčky ODS, výdaj dne 15.05.2019 | |
| 48 715,00 | Platba D32 1932000041 (VS 10102506) EU - výlep plakátů, výdaj dne 15.05.2019 | |
| 49 610,00 | Platba L22 1922200027 (VS 201900069) záloha -oslovení 600.000 uživate, výdaj dne 15.05.2019 | |
| 101 851,80 | Platba D32 1932000037 (VS 8004190387) EU - pronájem, instalace, polepy tramboard, výdaj dne 15.05.2019 | |
| 140 060,00 | Platba D11 1911000308 (VS 10102236) plakátovací kampaň výjezdy PF, výdaj dne 15.05.2019 | |
| 1 200 000,00 | Platba D11 1911000246 (VS 19047) RTB 2019/04, výdaj dne 15.05.2019 | |
| 240,00 | Platba D34 1934000045 (VS 2019075) EP - E. Decroix plakáty Jemnice, výdaj dne 16.05.2019 | |
| 432,00 | Platba D34 1934000048 (VS 1414307) EP - E. Decroix - plakáty, výdaj dne 16.05.2019 | |
| 4 022,00 | Platba D34 1934000044 (VS 20190047) EP - E. Decroix tisk materiálů, výdaj dne 16.05.2019 | |
| 5 445,00 | Platba D34 1934000047 (VS 1144112), výdaj dne 16.05.2019 | |
| 7 000,00 | Platba D33 1933000018 (VS 6052019) příprava akcí, návrh plakátů..-E, výdaj dne 16.05.2019 | |
| 363,00 | Platba D11 1911000299 (VS 0747371907), výdaj dne 17.05.2019 | |
| 2 081,00 | Platba D11 1911000289 (VS 714190087) výlepy plakátů_Pardubice, výdaj dne 17.05.2019 | |
| 4 104,00 | Platba D11 1911000310 (VS 190017) 2019/03 příspěvky fcb, výdaj dne 17.05.2019 | |
| 6 313,00 | Platba D11 1911000298 (VS 66219), výdaj dne 17.05.2019 | |
| 6 500,00 | Platba L26 1926200022 (VS 60277300), výdaj dne 17.05.2019 | |
| 6 988,00 | Platba D11 1911000311 (VS 190018) 2019/04 příspěvky fcb, výdaj dne 17.05.2019 | |
| 33 429,00 | Platba D11 1911000261 (VS 3190283) medové perníčky ODS, výdaj dne 17.05.2019 | |
| 100,00 | Platba E26 1926100008 (VS 1361435577), výdaj dne 20.05.2019 | |
| 663,00 | Platba D30 1930000052 (VS 1912100038), výdaj dne 20.05.2019 | |
| 1 600,00 | Platba D33 1933000022 (VS 20190003) ozvučení - EP, výdaj dne 20.05.2019 | |
| 4 840,00 | Platba D33 1933000021 (VS 19008) pronájem - EP, výdaj dne 20.05.2019 | |
| 5 675,00 | Platba D32 1932000042 (VS 20190484) EU - placky, výdaj dne 20.05.2019 | |
| 18 163,00 | Platba D32 1932000039 (VS 2019037) EU - tisk billboardů, dibondové desky, výdaj dne 20.05.2019 | |
| 242 000,00 | Platba D11 1911000305 (VS 20190035) Bastion - produkce, výdaj dne 20.05.2019 | |
| 3 000,00 | Platba E24 1924100011 (VS 16192656), výdaj dne 21.05.2019 | |
| 16 869,82 | Platba D24 1924000042 (VS 1900766) tisk polepů na MHD - volby EP, výdaj dne 21.05.2019 | |
| 21 876,80 | Platba D24 1924000041 (VS 1900765) tisky bill., instalace, banner 3, výdaj dne 21.05.2019 | |
| 49 610,00 | Platba D24 1924000035 (VS 19190135) pronájem ploch na MHD volby EP, výdaj dne 21.05.2019 | |
| 300,00 | Platba D26 1926000050 (VS 1900200113) pronájem sálu, výdaj dne 22.05.2019 | |
| 400,00 | Platba D34 1934000054 (VS 2019077) EP E. Decorix / výlep plakátů No, výdaj dne 22.05.2019 | |
| 526,00 | Platba D26 1926000047 (VS 1900200042) výlep plakátů 10.5.-24.5.2019, výdaj dne 22.05.2019 | |
| 660,00 | Platba D26 1926000048 (VS 2019311047) výlep plakátů 13.5.-26.5.2019, výdaj dne 22.05.2019 | |
| 750,00 | Platba D26 1926000045 (VS 492019) výlep plakátů 14.5.-27.5.2019, výdaj dne 22.05.2019 | |
| 1 234,20 | Platba D22 1922000100 (VS 3963) výlep plakátů Benešov - EV, výdaj dne 22.05.2019 | |
| 1 617,00 | Platba D22 1922000097 (VS 19010507) občerstvení - EV, výdaj dne 22.05.2019 | |
| 1 800,00 | Platba D22 1922000084 (VS 2900069) pronájem sport.haly - EV, výdaj dne 22.05.2019 | |
| 2 631,00 | Platba E34 1934100016 (VS 660309) občerstvení-výjezd kandid.- EP, výdaj dne 22.05.2019 | |
| 2 868,00 | Platba D22 1922000085 (VS 190754) letáky, plakáty A2 - EV, výdaj dne 22.05.2019 | |
| 4 350,00 | Platba D29 1929000024 (VS 2019010) výroba propagačních butonů, výdaj dne 22.05.2019 | |
| 4 991,25 | Platba D34 1934000052 (VS 1917011653) EP - inzerce Deník, výdaj dne 22.05.2019 | |
| 5 639,00 | Platba D26 1926000051 (VS 20190421) tisk plakátů a letáků, výdaj dne 22.05.2019 | |
| 5 901,00 | Platba E11 1911100011 (VS 201905) cestovní příkaz 5/2019, výdaj dne 22.05.2019 | |
| 6 000,00 | Platba D26 1926000046 (VS 19107) správa FB kampaní 5/2019, výdaj dne 22.05.2019 | |
| 8 542,60 | Platba D22 1922000096 (VS 19153) plakáty,letáky - EV, výdaj dne 22.05.2019 | |
| 10 000,00 | Platba D29 1929000025 (VS 190101189) inzerce noviny Golempress, výdaj dne 22.05.2019 | |
| 15 876,00 | Platba D22 1922000090 (VS 190100438) tisková příprava, čokoláda -EV, výdaj dne 22.05.2019 | |
| 16 715,00 | Platba D34 1934000050 (VS 20190048) EP - E. Decroix - tisk materiálů, výdaj dne 22.05.2019 | |
| 16 940,00 | Platba D26 1926000049 (VS 1900105011) odbavení spotu, výdaj dne 22.05.2019 | |
| 17 074,00 | Platba D11 1911000236 (VS 10102216) plakátovací kampaň výjezdy, výdaj dne 22.05.2019 | |
| 26 015,00 | Platba D21 1921000104 (VS 190100057) Fotokoutek Petřín, výdaj dne 22.05.2019 | |
| 27 829,00 | Platba D22 1922000095 (VS 1910150) propagace /letní kino - EV, výdaj dne 22.05.2019 | |
| 30 000,00 | Platba D22 1922000077 (VS 20190004) propag. a rekl. na sport.akci-EV, výdaj dne 22.05.2019 | |
| 50 820,00 | Platba D32 1932000045 (VS 190100149) EU - billboardy, obrazovka, výdaj dne 22.05.2019 | |
| 53 440,00 | Platba D26 1926000042 (VS 10102804) výlep plakátů, výdaj dne 22.05.2019 | |
| 88 330,00 | Platba D11 1911000269 (VS 1905009) Bastion-prezentace ODS doplatek, výdaj dne 22.05.2019 | |
| 191 680,00 | Platba D21 1921000107 (VS 62019), výdaj dne 22.05.2019 | |
| 732 720,00 | Platba D11 1911000309 (VS 201906) 94ks reklamních ploch, výdaj dne 22.05.2019 | |
| 80,00 | Platba E22 1922100070 (VS 2040044861), výdaj dne 23.05.2019 | |
| 5 061,00 | Platba D32 1932000044 (VS 2190259) EU - tisk plakátů A1, výdaj dne 24.05.2019 | |
| 44 524,91 | Platba D32 1932000049 (VS 190003) EU - přefakturace facebook, výdaj dne 24.05.2019 | |
| 72 000,00 | Platba D11 1911000325 (VS 142019) videoreportáže EP 2019, výdaj dne 27.05.2019 | |
| 6 534,00 | Platba D34 1934000055 (VS 20190014), výdaj dne 29.05.2019 | |
| 25 000,00 | Platba D34 1934000056 (VS 20190016), výdaj dne 29.05.2019 | |
| 26 729,00 | Platba D34 1934000057 (VS 20190015), výdaj dne 29.05.2019 | |
| 196,00 | Platba D26 1926000054 (VS 1900200036), výdaj dne 30.05.2019 | |
| 197,72 | Platba D34 1934000059 (VS 2019100273), výdaj dne 30.05.2019 | |
| 300,00 | Platba D26 1926000055 (VS 9900542019), výdaj dne 30.05.2019 | |
| 741,00 | Platba D26 1926000053 (VS 3076), výdaj dne 30.05.2019 | |
| 1 080,00 | Platba D34 1934000053 (VS 419046), výdaj dne 30.05.2019 | |
| 1 352,00 | Platba D34 1934000058 (VS 10102995), výdaj dne 30.05.2019 | |
| 1 561,00 | Platba E34 1934100015 (VS 05081984), výdaj dne 30.05.2019 | |
| 2 100,00 | Platba D34 1934000041 (VS 400190501), výdaj dne 30.05.2019 | |
| 4 937,00 | Platba D34 1934000051 (VS 1134455), výdaj dne 30.05.2019 | |
| 6 050,00 | Platba D34 1934000040 (VS 1154133), výdaj dne 30.05.2019 | |
| 7 035,00 | Platba D34 1934000060 (VS 1134463), výdaj dne 30.05.2019 | |
| 9 739,00 | Platba E26 1926100009 (VS 2603), výdaj dne 30.05.2019 | |
| 249 000,00 | Poměrná část úhrady mezd zaměstnanců, výdaj dne 31.05.2019 | |
| 290,00 | Platba D34 1934000062 (VS 2190240) EP E. Decroix plakáty Pelhřimov, výdaj dne 04.06.2019 | |
| 300,00 | Platba D33 1933000024 (VS 310300), výdaj dne 04.06.2019 | |
| 465,00 | Platba D33 1933000025 (VS 892019), výdaj dne 04.06.2019 | |
| 549,00 | Platba D34 1934000063 (VS 3719), výdaj dne 04.06.2019 | |
| 811,00 | Platba E34 1934100017 (VS 05081984), výdaj dne 04.06.2019 | |
| 2 420,00 | Platba D30 1930000054 (VS 9326000003), výdaj dne 04.06.2019 | |
| 2 425,00 | Platba D34 1934000067 (VS 20190054) EP - E. Decroix - tisk materiálů, výdaj dne 04.06.2019 | |
| 3 388,00 | Platba D11 1911000324 (VS 190100075), výdaj dne 04.06.2019 | |
| 4 477,00 | Platba D34 1934000064 (VS 119058) EP - E. Decroix inzerce Týdeník PE, výdaj dne 04.06.2019 | |
| 5 000,00 | Platba D34 1934000066 (VS 252019) EP - E. Decroix inzerce, výdaj dne 04.06.2019 | |
| 7 961,80 | Platba D22 1922000105 (VS 5118144581) distribuce materiálů/Beroun - ro, výdaj dne 04.06.2019 | |
| 16 046,00 | Platba D34 1934000049 (VS 10102885) EP - E. Decroix výlep plakátů, výdaj dne 04.06.2019 | |
| 24 200,00 | Platba E22 1922100072 (VS 19001) propagace na FB - EP, výdaj dne 04.06.2019 | |
| 30 674,00 | Platba D11 1911000268 (VS 201991), výdaj dne 04.06.2019 | |
| 200,00 | Platba D24 1924000044 (VS 21900484) pronájem pozemku stojna EP, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 392,00 | Platba D26 1926000066 (VS 1900200121) výlep plakátů 14.5.-27.5.2019, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 400,00 | Platba D24 1924000048 (VS 21900567) nájem reklamní stojna a plakáty EP, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 500,00 | Platba E24 1924100012 (VS 14121984), výdaj dne 05.06.2019 | |
| 784,00 | Platba D32 1932000050 (VS 2019039) EU - banner Eldorádo, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 1 203,95 | Platba D28 1928000020 (VS 190611) tisk BB_Fiala, Zahradil, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 1 384,00 | Platba D28 1928000029 (VS 119073) občerstvení, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 2 084,00 | Platba D24 1924000046 (VS 10102888) výlep plakátů Domažlice, Sušice, Rokycany, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 2 450,00 | Platba D27 1927000041 (VS 2019204) pronájem salonku Ještěd, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 2 571,00 | Platba D24 1924000047 (VS 10102820) výlep plakátů Sokolov, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 4 443,00 | Platba D28 1928000023 (VS 10102854) výlep plakátů - akcev HK, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 5 000,00 | Platba D26 1926000063 (VS 2019005) reklama na e-Mostecko, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 6 000,00 | Platba D26 1926000052 (VS 190100011) pódium na akce 17.5.2019, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 6 594,50 | Platba D24 1924000050 (VS 1900948) tisk a instalace BB EP, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 8 000,00 | Platba D32 1932000051 (VS 19012) EU - organizace a produkce kulatého stolu, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 8 063,00 | Platba D28 1928000024 (VS 10102855) výlep plakátů - Hradec Králové, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 8 470,00 | Platba D24 1924000055 (VS 19210297) pronájem bill. ploch na volby EP, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 8 639,40 | Platba D24 1924000052 (VS 20190177) Tisk plakátů A2 a A3 - EP, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 8 829,00 | Platba D28 1928000028 (VS 3190000154) občerstvení, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 11 750,00 | Platba D28 1928000027 (VS 201903) grafické úpravy materiálů, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 12 100,00 | Platba D24 1924000045 (VS 20190302) inzerce v tisku EP - Rozhled, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 12 355,00 | Platba D25 1925000005 (VS 190100227) Výroba bannerů, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 13 337,83 | Platba D28 1928000021 (VS 190612) tisk plakátů A2 a A3, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 15 195,20 | Platba D27 1927000043 (VS 1892355) plakáty A4 a letáky A5, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 15 972,00 | Platba D24 1924000054 (VS 19110576) pronájem bill. ploch na volby EP, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 16 940,00 | Platba D29 1929000029 (VS 19050) pronájem vč. techniky_předvolební diskuze, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 18 755,00 | Platba D28 1928000022 (VS 0652019) videa s kandidátem, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 21 229,45 | Platba D32 1932000047 (VS 190100175) EU -pronájem malých ploch, tisk, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 21 780,00 | Platba D32 1932000048 (VS 190100174) EU - pronájem malých ploch dub, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 24 200,00 | Platba D26 1926000062 (VS 2019122) Ulož to-floating, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 31 000,20 | Platba D24 1924000049 (VS 1900947) tisk plachet na bannery EP, výdaj dne 05.06.2019 | |
| 217,80 | Platba D26 1926000070 (VS 2089) výlep plakátů 13.5.-26.5.2019, výdaj dne 07.06.2019 | |
| 1 210,00 | Platba D32 1932000056 (VS 190181) EU - inzerce Echo24, výdaj dne 07.06.2019 | |
| 3 576,00 | Platba D21 1921000117 (VS 1020190203), výdaj dne 07.06.2019 | |
| 4 937,00 | Platba D22 1922000106 (VS 5719) volební zpravodaj - EV, výdaj dne 07.06.2019 | |
| 5 000,00 | Platba D11 1911000320 (VS 947) Bastion vizážistka, výdaj dne 07.06.2019 | |
| 5 165,49 | Platba D24 1924000051 (VS 20190173) Tisk plakátů A2 a A3 - EP, výdaj dne 07.06.2019 | |
| 8 107,00 | Platba D21 1921000121 (VS 11905110) Zápůjčka reklamních panelů, výdaj dne 07.06.2019 | |
| 15 000,00 | Platba D22 1922000112 (VS 7390484) facebooková reklama -EV, výdaj dne 07.06.2019 | |
| 20 000,00 | Platba D22 1922000103 (VS 20190016), výdaj dne 07.06.2019 | |
| 20 190,00 | Platba D22 1922000101 (VS 190230) časopis ODS, Říčansko - EV, výdaj dne 07.06.2019 | |
| 24 000,00 | Platba D34 1934000073 (VS 1909) EP - E. Decroix - inzerce fcb, výdaj dne 07.06.2019 | |
| 35 000,00 | Platba D11 1911000316 (VS 20190014) Bastion - pokrmy a nealko, výdaj dne 07.06.2019 | |
| 37 752,00 | Platba D32 1932000053 (VS 1917012347) EU -tištěná inzerce 17.5.2019, výdaj dne 07.06.2019 | |
| 40 000,00 | Platba D31 1931000028 (VS 42019) zajištění kampaně pro T.Láznu, výdaj dne 07.06.2019 | |
| 54 130,56 | Platba D21 1921000112 (VS 5118143377), výdaj dne 07.06.2019 | |
| 89 661,00 | Platba D24 1924000053 (VS 19110625) pronájem bill. ploch na volby EP, výdaj dne 07.06.2019 | |
| 10 000,00 | Platba D11 1911000345 (VS 20190016), výdaj dne 11.06.2019 | |
| 15 000,00 | Platba D11 1911000344 (VS 2019015) doprovodný program Ladronka, výdaj dne 11.06.2019 | |
| 23 595,00 | Platba D11 1911000364 (VS 20190048) EP spot -střihové práce, výdaj dne 11.06.2019 | |
| 29 348,55 | Platba D11 1911000334 (VS 190020) fotodokumentace z akcí ODS, výdaj dne 11.06.2019 | |
| 46 354,00 | Platba D11 1911000301 (VS 1905000151) reklamní kampaň 2019/04, výdaj dne 11.06.2019 | |
| 55 420,00 | Platba D30 1930000057 (VS 242019) kofi kolo na mítinzích v Ostravě, výdaj dne 11.06.2019 | |
| 86 799,00 | Platba D11 1911000326 (VS 1905010) Ladronka - prezentace ODS, výdaj dne 11.06.2019 | |
| 145 895,75 | Platba D30 1930000051 (VS 190048), výdaj dne 11.06.2019 | |
| 145 895,75 | Platba D30 1930000056 (VS 190063), výdaj dne 11.06.2019 | |
| 180 290,00 | Platba D11 1911000368 (VS 20190056), výdaj dne 11.06.2019 | |
| 474 078,00 | Platba D11 1911000293 (VS 190100044), výdaj dne 11.06.2019 | |
| 608 950,00 | Platba D11 1911000246 (VS 19047) RTB 2019/04, výdaj dne 11.06.2019 | |
| 1 000,00 | Výplata mzdy za 5/2019, výdaj dne 12.06.2019 | |
| 1 020,00 | Výplata mzdy za 5/2019, výdaj dne 12.06.2019 | |
| 1 275,00 | Výplata mzdy za 5/2019, výdaj dne 12.06.2019 | |
| 2 040,00 | Výplata mzdy za 5/2019, výdaj dne 12.06.2019 | |
| 2 295,00 | Výplata mzdy za 5/2019, výdaj dne 12.06.2019 | |
| 2 933,00 | Výplata mzdy za 5/2019, výdaj dne 12.06.2019 | |
| 10 000,00 | Výplata mzdy za 5/2019, výdaj dne 12.06.2019 | |
| 20,80 | Platba D30 1930000060 (VS 2019100305) spotřeba el. energie, výdaj dne 13.06.2019 | |
| 554,00 | Platba D30 1930000061 (VS 310190369), výdaj dne 13.06.2019 | |
| 576,00 | Platba D22 1922000118 (VS 50190386) výlep plakátů Kutná Hora- EV, výdaj dne 13.06.2019 | |
| 658,00 | Platba D30 1930000059 (VS 11930361) odběr el. energie, výdaj dne 13.06.2019 | |
| 800,00 | Platba E22 1922100071 (VS 9100000796) poplatek za veř.prostranství-EV, výdaj dne 13.06.2019 | |
| 1 505,00 | Platba E25 1925100002 (VS 1), výdaj dne 13.06.2019 | |
| 1 615,00 | Platba D26 1926000074 (VS 952019) výlep plakátů 13.5.-26.5., výdaj dne 13.06.2019 | |
| 2 371,60 | Platba D24 1924000070 (VS 20190202), výdaj dne 13.06.2019 | |
| 2 722,00 | Platba D24 1924000065 (VS 20190201), výdaj dne 13.06.2019 | |
| 3 630,00 | Platba D34 1934000071 (VS 1719000277) EP pronájem reklamních ploch - autobusy, výdaj dne 13.06.2019 | |
| 3 900,00 | Platba D30 1930000058 (VS 201910005) helium na plnění balónků, výdaj dne 13.06.2019 | |
| 4 791,60 | Platba D24 1924000060 (VS 20190210) Tisk plakátů A2 a A3 - EP, výdaj dne 13.06.2019 | |
| 6 050,00 | Platba D34 1934000068 (VS 1019012113) EP pronájem reklamních ploch - autobusy, výdaj dne 13.06.2019 | |
| 7 260,00 | Platba D34 1934000069 (VS 1319002446) EP pronájem reklamních ploch - autobusy, výdaj dne 13.06.2019 | |
| 7 260,00 | Platba D34 1934000070 (VS 1519000234) EP pronájem reklamních ploch - autobusy, výdaj dne 13.06.2019 | |
| 14 889,78 | Platba D24 1924000068 (VS 1900946) výroba plachet EP, výdaj dne 13.06.2019 | |
| 18 150,00 | Platba D27 1927000042 (VS 201919) rozhovor s P. Fialou, výdaj dne 13.06.2019 | |
| 34 485,00 | Platba D24 1924000072 (VS 5103732296) poštovné DL EP - KV, výdaj dne 13.06.2019 | |
| 40 000,00 | Platba D29 1929000031 (VS 2019016) agenturní práce_Hynek, výdaj dne 13.06.2019 | |
| 63 779,00 | Platba D30 1930000048 (VS 19092) propagační materiály, výdaj dne 13.06.2019 | |
| 69 083,00 | Platba D30 1930000050 (VS 10102886) Výlep plakátů E.T., výdaj dne 13.06.2019 | |
| 51 687,00 | Platba D26 1926000072 (VS 10190491), výdaj dne 14.06.2019 | |
| 100 000,00 | Platba D26 1926000071 (VS 10190491), výdaj dne 14.06.2019 | |
| 600,00 | Platba E23 1923100022 (VS 1923100022), výdaj dne 17.06.2019 | |
| 3 360,00 | Platba D22 1922000109 (VS 201910104) pronájem rekl,. nosičů/EP, výdaj dne 17.06.2019 | |
| 10 000,00 | Platba D32 1932000064 (VS 00218026) EU - pronájem Eldorádo, výdaj dne 17.06.2019 | |
| 16 330,16 | Platba D24 1924000067 (VS 1900983) Polep auta - instal., odstranění, výdaj dne 17.06.2019 | |
| 17 545,00 | Platba D32 1932000062 (VS 190100021) EU - pronájem Šelepky 21.5.2019, výdaj dne 17.06.2019 | |
| 33 759,00 | Platba D24 1924000066 (VS 20190201), výdaj dne 17.06.2019 | |
| 38 000,00 | Platba D29 1929000030 (VS 1), výdaj dne 17.06.2019 | |
| 5 853,98 | Platba D21 1921000141 (VS 6961656054) Plyn - balónky, výdaj dne 18.06.2019 | |
| 14 832,00 | Platba D24 1924000073 (VS 20190015) Pronájem prostor, občerstvení, výdaj dne 18.06.2019 | |
| 517,00 | FÚ územní pracoviště srážková daň za 5/2019, výdaj dne 19.06.2019 | |
| 1 170,00 | FÚ územní pracoviště srážková daň za 5/2019, výdaj dne 19.06.2019 | |
| 39 954,20 | Platba D11 1911000258 (VS 690919) letáky DL 42000ks, výdaj dne 19.06.2019 | |
| 71 174,00 | Platba D11 1911000145 (VS 190500054) reklamní kampaň 2019/02, výdaj dne 20.06.2019 | |
| 786,50 | Platba D28 1928000030 (VS 190677), výdaj dne 24.06.2019 | |
| 1 500,00 | Platba E22 1922100073 (VS 1343000164) popl.za veř.prostranství - EV, výdaj dne 24.06.2019 | |
| 3 950,00 | Platba D32 1932000055 (VS 20190024) EU - výlep plakátů JMK, výdaj dne 24.06.2019 | |
| 4 600,00 | Platba D29 1929000028 (VS 32019) zpracování grafiky materiálů, výdaj dne 24.06.2019 | |
| 11 326,00 | Platba D11 1911000346 (VS 20190148) tisk samolepek Ladronka 22.5., výdaj dne 24.06.2019 | |
| 45 980,00 | Platba D28 1928000037 (VS 19084), výdaj dne 24.06.2019 | |
| 200,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský , tisk plakátů, výdaj dne 25.06.2019 | Dindoš, Martin Ing., Neratovice, 18.01.1973 |
| 200,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský , umístění banneru, výdaj dne 25.06.2019 | Tělocvičná jednota Sokol Benešov, Tyršova 438, Benešov, 25601, 70892032 |
| 500,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský , pronájem plochy - plachta V. Vrecionové, výdaj dne 25.06.2019 | Toman Paclt, Lukáš Bc., Nymburk, 14.06.1980 |
| 500,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský , pronájem plochy - plachty, výdaj dne 25.06.2019 | Douša, Jakub, Mukařov, 22.10.1980 |
| 500,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský , pronájem plochy - banner, výdaj dne 25.06.2019 | Štůlová, Anna, Senohraby, 30.09.1972 |
| 1 000,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Praha pronájem pozemku, výdaj dne 25.06.2019 | HSP, a.s., Olbrachtova 1946/64, Praha 4, 14000, 64948315 |
| 1 000,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský , pronájem plochy - 2ks plachta V. Vrecionové, výdaj dne 25.06.2019 | DYSTAN s.r.o., Náměstí Sítná č.p.3127, Kladno, 27201, 27212599 |
| 1 000,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina ,umístění bannerů, výdaj dne 25.06.2019 | Žampa, Zdeněk Ing., Slavonice, 24.12.1956 |
| 1 000,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský , pronájem plochy - banner V. Vrecionové, výdaj dne 25.06.2019 | MOLIKOM spol. s r.o., Tyršova 442/34, Buštěhrad, 27343, 41188446 |
| 1 000,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský , pronájem plochy - bannery, výdaj dne 25.06.2019 | Tomanová, Tereza, Nymburk, 19.09.1977 |
| 1 000,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský , pronájem plochy - bannery, výdaj dne 25.06.2019 | Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r.o., Masarykova 1727, Lysá nad Labem, 28922, 43144390 |
| 1 500,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský , pronájem plochy - 3ks plachta V. Vrecionové, výdaj dne 25.06.2019 | Tomanová, Irena, Nymburk, 09.03.1971 |
| 1 500,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský , pronájem plochy - 3ks plachta V. Vrecionové, výdaj dne 25.06.2019 | Franěk, René Ing., Chleby, 21.11.1961 |
| 1 500,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina ,umístění bannerů, výdaj dne 25.06.2019 | Šlosrová, Martina Ing., Světlá nad Sázavou, 09.11.1981 |
| 2 000,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Jihomoravský, tisk DL letáků, výdaj dne 25.06.2019 | Šimečková, Jana, Bukovany, 23.01.1960 |
| 2 000,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina ,umístění bannerů, výdaj dne 25.06.2019 | Brtník, Vladimír Mgr., Telč-Staré Město, 30.04.1976 |
| 2 500,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění OS Benešov,reklama FBC, výdaj dne 25.06.2019 | Pavlíková, Soňa, Benešov, 07.04.1973 |
| 2 500,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Jihomoravský , propagace na FBC akce 21.2.,15.3.,17.5.a 19.5.2019, výdaj dne 25.06.2019 | Trllo, David Ing., Brno - Nový Lískovec, 21.08.1984 |
| 3 000,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Jihomoravský , organizační zajištění akce 30.4.2019, výdaj dne 25.06.2019 | DOBRÁ PRODUKCE s.r.o., Cejl 496/28, Brno, 60200, 2425572 |
| 3 000,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina ,, výdaj dne 25.06.2019 | Jirků, Stanislav, Brtnice, 26.02.1952 |
| 3 000,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina ,umístění bannerů, plachty, výdaj dne 25.06.2019 | Decroix, Eva Mgr., Jihlava, 26.05.1982 |
| 3 500,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina , bannery na plotech, výdaj dne 25.06.2019 | Bártová, Martina Mgr., Třebíč, 13.09.1964 |
| 3 500,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský , realizace BB kampaně, výdaj dne 25.06.2019 | Areál BN s.r.o., Hodějovského 541, Benešov, 25601, 24677060 |
| 4 000,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina , bannery, plakáty Humpolec, výdaj dne 25.06.2019 | Kratochvíl, Karel, Humpolec, 01.04.1971 |
| 4 000,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina , bannery na plotech, výdaj dne 25.06.2019 | Mokříš, Jan MUDr., Žďár nad Sázavou 7, 27.11.1970 |
| 4 000,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina , pronájem plochy- bannery, výdaj dne 25.06.2019 | Podhráský, Jan Mgr., Pelhřimov, 25.08.1982 |
| 5 000,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina , bannery na plotech, výdaj dne 25.06.2019 | Beke, David Ing. arch., Jihlava, 30.08.1980 |
| 5 000,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina , bannery na plotech, výdaj dne 25.06.2019 | Benc, Ota Mgr., Přibyslav, 24.06.1965 |
| 5 000,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Karlovarský, pronájem plochy - bannery, výdaj dne 25.06.2019 | Grosser, Tomáš Mgr., Karlovy Vary, 24.08.1977 |
| 5 000,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina , fotografické práce E. Decroix, výdaj dne 25.06.2019 | Novotný, Michal, Jihlava, 22.09.1976 |
| 5 750,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina , zajištění občerstvení a pronájmu kavárny, výdaj dne 25.06.2019 | Paseková, Pavla, Havlíčkův Brod, 09.08.1980 |
| 6 000,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský , pronájem plochy - plachty - Kolín, výdaj dne 25.06.2019 | Smetana, Martin, Kolín IV, 06.11.1971 |
| 6 000,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina ,umístění bannerů, výdaj dne 25.06.2019 | Stejskal, Zbyněk, Havlíčkův Brod, 27.02.1975 |
| 7 000,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina , bannery na plotech, výdaj dne 25.06.2019 | Plánka, Václav, Jihlava, 17.10.1941 |
| 9 900,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina, výdaj dne 25.06.2019 | ENVIREX HOLDING, a.s., Žižkova 652, Havlíčkův Brod, 58001, 25337432 |
| 10 000,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Vysočina , bannery na plotech, výdaj dne 25.06.2019 | Kadlec, Tomáš Ing., Chotěboř, 14.06.1990 |
| 10 000,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Olomoucký , internetová reklama, propagační předměty, výdaj dne 25.06.2019 | Vančík, David Ing., Prostějov, 21.07.1991 |
| 10 000,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský , prop. materiál - musli tyčinky, výdaj dne 25.06.2019 | EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o., Trojanova 1566, Slaný, 27401, 46348581 |
| 240,00 | Platba D24 1924000080 (VS 60013319) výlepové plochy Přeštice, výdaj dne 26.06.2019 | |
| 441,00 | Platba D24 1924000083 (VS 19075) výlep plakátů R. Trylčová, výdaj dne 26.06.2019 | |
| 522,70 | Platba D24 1924000075 (VS 2190397) výlep plakátů Mariánské Lázně, výdaj dne 26.06.2019 | |
| 540,00 | Platba D24 1924000078 (VS 1908000132) výlepové plochy Tachov, výdaj dne 26.06.2019 | |
| 960,00 | Platba D24 1924000079 (VS 2019274) výlepové plochy Klatovy, výdaj dne 26.06.2019 | |
| 1 016,00 | Platba D24 1924000076 (VS 19066) výlepové plochy Holýšov, výdaj dne 26.06.2019 | |
| 13 044,00 | Platba D24 1924000088 (VS 10103386) výlep plakátů Plzeň - město, výdaj dne 26.06.2019 | |
| 20 000,00 | Platba D24 1924000081 (VS 112019) instalace stojen a plachet EP, výdaj dne 26.06.2019 | |
| 20 492,00 | Platba D24 1924000089 (VS 10103524) výlep plakátů EP, výdaj dne 26.06.2019 | |
| 14 520,00 | Platba D11 1911000403 (VS 2019022) catering akce Ladronka, výdaj dne 01.07.2019 | |
| 25 198,00 | Platba D32 1932000066 (VS 19045) EU - pronájem volebního informačního centra, výdaj dne 01.07.2019 | |
| 30 250,00 | Platba D11 1911000185 (VS 671910133), výdaj dne 10.07.2019 | |
| 6 045,20 | Platba D11 1911000343 (VS 20190095), výdaj dne 11.07.2019 | |
| 35,00 | Platba E22 1922100074 (VS 1343002183), výdaj dne 12.07.2019 | |
| 200,00 | Platba D24 1924000095 (VS 319095), výdaj dne 12.07.2019 | |
| 575,00 | Platba D28 1928000033 (VS 190320), výdaj dne 12.07.2019 | |
| 600,00 | Platba D22 1922000130 (VS 390105), výdaj dne 12.07.2019 | |
| 600,00 | Platba D28 1928000032 (VS 1190181), výdaj dne 12.07.2019 | |
| 605,00 | Platba D28 1928000036 (VS 19502510), výdaj dne 12.07.2019 | |
| 738,10 | Platba D24 1924000096 (VS 21900617), výdaj dne 12.07.2019 | |
| 813,00 | Platba D26 1926000082 (VS 190282), výdaj dne 12.07.2019 | |
| 1 452,00 | Platba D22 1922000124 (VS 2019362), výdaj dne 12.07.2019 | |
| 1 960,00 | Platba D28 1928000031 (VS 151910418), výdaj dne 12.07.2019 | |
| 2 044,90 | Platba D24 1924000094 (VS 1901186), výdaj dne 12.07.2019 | |
| 2 299,00 | Platba D27 1927000050 (VS 19010144), výdaj dne 12.07.2019 | |
| 2 391,86 | Platba D26 1926000080 (VS 190477), výdaj dne 12.07.2019 | |
| 2 391,86 | Platba D26 1926000081 (VS 190468), výdaj dne 12.07.2019 | |
| 5 853,98 | Platba D21 1921000141 (VS 6961656054), výdaj dne 12.07.2019 | |
| 6 897,00 | Platba D30 1930000064 (VS 19119), výdaj dne 12.07.2019 | |
| 20 000,00 | Platba D24 1924000093 (VS 202019), výdaj dne 12.07.2019 | |
| 20 000,00 | Platba D26 1926000086 (VS 19108), výdaj dne 12.07.2019 | |
| 21 850,00 | Platba D22 1922000128 (VS 2019082), výdaj dne 12.07.2019 | |
| 60 500,00 | Platba D21 1921000128 (VS 2119013043), výdaj dne 12.07.2019 | |
| 60 729,90 | Platba D21 1921000109 (VS 19500597), výdaj dne 12.07.2019 | |
| 108 900,00 | Platba D21 1921000143 (VS 19502758), výdaj dne 12.07.2019 | |
| 3 388,00 | Platba D11 1911000451 (VS 190100075), výdaj dne 16.07.2019 | |
| 3 630,00 | Platba D11 1911000450 (VS 190100074), výdaj dne 16.07.2019 | |
| 11 616,00 | Platba D11 1911000449 (VS 190100059), výdaj dne 16.07.2019 | |
| 23 111,00 | Platba D11 1911000448 (VS 190100056), výdaj dne 16.07.2019 | |
| 51 244,00 | Platba D32 1932000052 (VS 1915443), výdaj dne 16.07.2019 | |
| 69 007,92 | Platba D32 1932000063 (VS 190004), výdaj dne 16.07.2019 | |
| 113 491,95 | Platba D11 1911000447 (VS 190100027), výdaj dne 16.07.2019 | |
| 220 346,81 | Platba D11 1911000393 (VS 190500211), výdaj dne 16.07.2019 | |
| 1 000 000,00 | Platba D11 1911000309 (VS 201906), výdaj dne 16.07.2019 | |
| 1 318 342,19 | Platba D11 1911000312 (VS 19067), výdaj dne 16.07.2019 | |
| 120,00 | Platba D34 1934000079 (VS 190049), výdaj dne 17.07.2019 | |
| 145,20 | Platba D34 1934000084 (VS 2019200124), výdaj dne 17.07.2019 | |
| 218,00 | Platba D34 1934000074 (VS 1970100159), výdaj dne 17.07.2019 | |
| 484,00 | Platba D34 1934000087 (VS 190100118), výdaj dne 17.07.2019 | |
| 1 142,24 | Platba D34 1934000080 (VS 4191070082), výdaj dne 17.07.2019 | |
| 3 000,00 | Platba D11 1911000328 (VS 19000006), výdaj dne 17.07.2019 | |
| 6 277,48 | Platba D11 1911000455 (VS 691055), výdaj dne 17.07.2019 | |
| 9 244,00 | Platba D11 1911000230 (VS 1914305), výdaj dne 17.07.2019 | |
| 9 680,00 | Platba D11 1911000365 (VS 19051), výdaj dne 17.07.2019 | |
| 20 969,00 | Platba D11 1911000366 (VS 19052), výdaj dne 17.07.2019 | |
| 25 803,00 | Platba D11 1911000367 (VS 19053), výdaj dne 17.07.2019 | |
| 121 000,00 | Platba D11 1911000243 (VS 190100100), výdaj dne 17.07.2019 | |
| 149 435,00 | Platba D24 1924000074 (VS 5103732297), výdaj dne 23.07.2019 | |
| 1 960,00 | Platba E22 1922100055 (VS 8150006299), výdaj dne 29.07.2019 | |
| 3 640,00 | Platba E22 1922100076 (VS 2120004048), výdaj dne 31.07.2019 | |
| 4 235,00 | Platba D11 1911000421 (VS 19078) fotografické služby kampaň do EP, výdaj dne 31.07.2019 | |
| 6 751,00 | Platba D11 1911000420 (VS 19077) fotografické služby kampaň do EP, výdaj dne 31.07.2019 | |
| 164 500,00 | Platba D11 1911000083 (VS 2019000008) reklama, inzerce, výdaj dne 31.07.2019 | |
| 259,00 | Platba D24 1924000103 (VS 11900221), výdaj dne 01.08.2019 | |
| -5 853,98 | Platba D21 1921000141 (VS 6961656054), výdaj dne 07.08.2019 | |
| 1 000,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský, pronájem plochy, výdaj dne 13.08.2019 | Karel, Jan Ing., Neratovice, 17.04.1975 |
| 1 000,00 | převod z účtu 911100/fond beúplatných plnění RS Středočeský, pronájem plochy, výdaj dne 13.08.2019 | Havelka, Jiří Mgr., Lysá nad Labem, 20.02.1975 |
| 1 155,00 | Platba D24 1924000104 (VS 19024), výdaj dne 14.08.2019 | |
| 1 668,00 | konference La fabrika-nápoje, výdaj dne 18.03.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019 | |
| 4 800,00 | tisk plakátů-diskuse, výdaj dne 01.04.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019 | |
| 99,00 | poštovné za plakáty, výdaj dne 01.04.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019 | |
| 500,00 | zábor, Slaný, výdaj dne 02.04.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019 | |
| 1 509,00 | výlep plakátů, výdaj dne 03.04.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019 | |
| 1 799,00 | tisk plakátů, výdaj dne 03.04.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019 | |
| 500,00 | správní poplatek, výdaj dne 03.04.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019 | |
| 350,00 | barevný tisk A3, výdaj dne 03.04.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019 | |
| 1 500,00 | pronájem sálu, výdaj dne 04.04.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019 | |
| 1 500,00 | poplatky za užívání veřejného prostranství, výdaj dne 08.04.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019 | |
| 500,00 | poplatky za užívání veřejného prostranství, výdaj dne 08.04.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019 | |
| 500,00 | poplatky za užívání veřejného prostranství, výdaj dne 08.04.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019 | |
| 4 717,00 | polep výloh, výdaj dne 08.04.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019 | |
| 1 000,00 | tisk plakátů, výdaj dne 29.04.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019 | |
| 1 000,00 | tisk plakátů, výdaj dne 02.05.2019, transakce z účtu dne 20.03.2019 | |
| 662,00 | tisk plakátů, výdaj dne 02.05.2019 | |
| 500,00 | správní poplatek, výdaj dne 02.05.2019 | |
| 3 081,00 | Platba D22 1922000088(VS 190402900), výdaj dne 09.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019 | |
| 2 874,00 | tisk materiálů, výdaj dne 09.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019 | |
| 1 000,00 | PHM, výdaj dne 15.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019 | |
| 60,00 | parkovné, výdaj dne 15.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019 | |
| 280,00 | správní poplatek, výdaj dne 15.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019 | |
| 300,00 | tisk plakátů, výdaj dne 17.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019 | |
| 360,00 | výlep plakátů, výdaj dne 17.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019 | |
| 4 400,00 | akce ODS - občerstvení, výdaj dne 20.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019 | |
| 3 300,00 | akce- Káva s párou, pohoštění, výdaj dne 21.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019 | |
| 69,00 | akce- Káva s párou, pohoštění, výdaj dne 21.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019 | |
| 113,00 | akce- Káva s párou, pohoštění, výdaj dne 21.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019 | |
| 774,00 | výlep plakátů, výdaj dne 21.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019 | |
| 1 248,00 | výlep plakátů, výdaj dne 21.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019 | |
| 288,00 | výlep plakátů, výdaj dne 21.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019 | |
| 768,00 | výlep plakátů, výdaj dne 21.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019 | |
| 100,00 | správní poplatek, výdaj dne 21.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019 | |
| 120,00 | parkovné, výdaj dne 24.05.2019 | |
| 48,00 | kancelářské potřeby, výdaj dne 24.05.2019 | |
| 420,00 | kancelářské potřeby, výdaj dne 24.05.2019, transakce z účtu dne 02.05.2019 | |
| 220,00 | platba E21 1921100057 (VS 1193640260), výdaj dne 24.05.2019 | |
| 440,00 | platba E21 1921100058 (VS 1193650304), výdaj dne 24.05.2019 | |
| 240,00 | správní poplatek, výdaj dne 24.05.2019 | |
| 36,00 | poštovné, výdaj dne 24.05.2019 | |
| 516,00 | PHM, výdaj dne 24.05.2019 | |
| 100,00 | zábor veřejného prostranství, výdaj dne 24.05.2019 | |
| 1 250,00 | ubytování -akce, výdaj dne 24.05.2019 | |
| 437,00 | cestovné, výdaj dne 24.05.2019 | |
| 2 000,00 | pronájem prostor, výdaj dne 24.05.2019 | |
| 370,00 | občerstvení, výdaj dne 24.05.2019 | |
| 1 035,00 | pronájem sálu, výdaj dne 24.05.2019 | |
| 1 035,00 | pronájem sálu, výdaj dne 24.05.2019 | |
| 525,00 | výlep plakátů, výdaj dne 29.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019 | |
| 121,00 | pronájem prostor, výdaj dne 29.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019 | |
| 278,00 | výlep plakátů, výdaj dne 29.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019 | |
| 3 193,00 | občerstvení, výdaj dne 29.05.2019 | |
| 314,00 | poštovné, výdaj dne 29.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019 | |
| 2 584,00 | platba D22 1922000111 (VS 2433), výdaj dne 29.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019 | |
| 400,00 | výlep plakátů, výdaj dne 29.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019 | |
| 1 367,00 | propagační materiál, výdaj dne 29.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019 | |
| 4 989,00 | občerstvení, výdaj dne 30.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019 | |
| 2 729,00 | občerstvení, výdaj dne 31.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019 | |
| 100,00 | poplatek za zábor, výdaj dne 31.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019 | |
| 1 301,00 | PHM, výdaj dne 31.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019 | |
| 1 414,00 | PHM, výdaj dne 31.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019 | |
| 726,00 | přepravné, výdaj dne 31.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019 | |
| 425,00 | výlep plakátů, výdaj dne 31.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019 | |
| 33,00 | výlep plakátů, výdaj dne 31.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019 | |
| 72,00 | výlep plakátů, výdaj dne 31.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019 | |
| 1 000,00 | pronájem plochy, výdaj dne 31.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019 | |
| 500,00 | správní poplatek, výdaj dne 31.05.2019, transakce z účtu dne 24.05.2019 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 2 856 265,50 Kč v části V.
| Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
| pronájem reklamních ploch | 2 856 265,50 |
Do volebních výdajů jsou zahrnuty i výplaty dohod o provedení práce a poměrná část mzdových nákladů za práce spojené s volební kampaní. Tyto mzdy byly vyplaceny z provozního účtu určeného pro výplatu mezd a následně interním dokladem přeúčtovány na volební zakázku 99001.
Výdaje proúčtované na transparentním účtu vykazují o proti zaúčtovaným nákladům rozdíl 1,40 Kč, což je způsobeno haléřovým vyrovnáním faktur.